| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 7347 | Data de lançamento: | 15/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 09/2014, CONTRATO Nº87/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3067/2014. | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 09/2014, CONTRATO Nº87/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3067/2014. | 1.600,00 | ||
| 31/10/2014 | liquidado nesta data | 1.600,00 | ||
| 06/11/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7347/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851593 | 507,92 | ||
| 04/12/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7347/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003367 | 614,80 | ||
| 19/12/2014 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -44,64 | ||
| 19/12/2014 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -44,64 | ||
| 22/12/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7347/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850015 | 432,64 | ||
| TOTAL | 1.555,36 | 1.555,36 | 1.555,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
