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Exercício: 2014
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7725	Data de lançamento:	29/10/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	5 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014, CONTRATO 166/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SOFTWARES DE CONTROLE PEDAGOGICO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR.	0,00	695,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2014	EMPENHO PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014, CONTRATO 166/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SOFTWARES DE CONTROLE PEDAGOGICO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR.	695,64
29/10/2014	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		695,64
31/10/2014	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		695,64
31/10/2014	ANULAÇÃO TOTAL POR SER NECESSARIO MANUTENÇÃO NO CADASTRO DO CONTRATO Nº166/2014.		-695,64
31/10/2014	ANULAÇÃO TOTAL POR SER NECESSARIO MANUTENÇÃO NO CADASTRO DO CONTRATO Nº166/2014.	-695,64
31/10/2014	ESTORNO INDEVIDO	695,64
06/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7725/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002350			695,64
TOTAL		695,64	695,64	695,64
SALDO A PAGAR				0,00