| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 7774 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 09/2014, CONTRATO Nº87/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº3273/2014. | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 09/2014, CONTRATO Nº87/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº3273/2014. | 2.400,00 | ||
| 31/10/2014 | liquidado nesta data | 2.400,00 | ||
| 06/11/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7774/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851593 | 419,76 | ||
| 04/12/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7774/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003351 | 403,52 | ||
| 19/12/2014 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -1.183,52 | ||
| 19/12/2014 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -1.183,52 | ||
| 22/12/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7774/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850015 | 393,20 | ||
| TOTAL | 1.216,48 | 1.216,48 | 1.216,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
