Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7823 |
Data de lançamento: |
31/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
5 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 7726/2014. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2014 |
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 7726/2014. |
200,00 |
|
|
| 31/10/2014 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
|
200,00 |
|
| 06/11/2014 |
Pagamento de Empenho 7823/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851593 |
|
|
200,00 |
| 06/11/2014 |
PAGTO ESTORNADO NA SUA TOTALIDADE |
|
|
-200,00 |
| 13/11/2014 |
Pagamento de Empenho 7823/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 003302 |
|
|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
