| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7823 | Data de lançamento: | 31/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 7726/2014. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 7726/2014. | 200,00 | ||
| 31/10/2014 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 200,00 | ||
| 06/11/2014 | Pagamento de Empenho 7823/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851593 | 200,00 | ||
| 06/11/2014 | PAGTO ESTORNADO NA SUA TOTALIDADE | -200,00 | ||
| 13/11/2014 | Pagamento de Empenho 7823/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 003302 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
