| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 7860 | Data de lançamento: | 04/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNAE - PNAEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2014, CONTRATO Nº137/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3338/2014. | 31,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2014 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2014, CONTRATO Nº137/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3338/2014. | 31,86 | ||
| 12/11/2014 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 31,86 | ||
| 20/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7860/2014 AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 69435 | 31,86 | ||
| TOTAL | 31,86 | 31,86 | 31,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
