| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JK PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 7880 | Data de lançamento: | 05/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13 RADIAL, COM ENTREGA PARCELADA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 50/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3351/2014. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13 RADIAL, COM ENTREGA PARCELADA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 50/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3351/2014. | 1.200,00 | ||
| 20/11/2014 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.200,00 | ||
| 27/11/2014 | Pagamento de Empenho 7880/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001355 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
