| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAÇABA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 7900 | Data de lançamento: | 05/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, COM ENTREGA PARCELADA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 51/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3370/2014. | 8.128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, COM ENTREGA PARCELADA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 51/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3370/2014. | 8.128,00 | ||
| 12/11/2014 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 8.128,00 | ||
| 20/11/2014 | Pagamento de Empenho 7900/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002371 | 8.128,00 | ||
| TOTAL | 8.128,00 | 8.128,00 | 8.128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
