| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JULIANO FRANCISCO CASALI ME |
| Número do empenho: | 7963 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT CONVÊNIO SEC TRAB CID ASSIST SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENT PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 51 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM RECURSOS FEAS/2014, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2014, CONTRATO Nº 182/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3417/2014. | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM RECURSOS FEAS/2014, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2014, CONTRATO Nº 182/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3417/2014. | 1.140,00 | ||
| 22/12/2014 | ANULAÇÃO TOTAL, POR NAO HAVER SALDO NO CONVENIO, DEVENDO ESTORNAR PARA RE-EMPENHO NO LIVRE. | -1.140,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
