| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KARINE XAVIER PIVA ME |
| Número do empenho: | 7964 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT CONVÊNIO SEC TRAB CID ASSIST SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 51 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO NOTEBOOK TELA 14", LCD LED, PARA ATENDER AO FEAS/2014, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2014, CONTRATO Nº 183/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3418/2014. | 6.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO NOTEBOOK TELA 14", LCD LED, PARA ATENDER AO FEAS/2014, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2014, CONTRATO Nº 183/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3418/2014. | 6.200,00 | ||
| 18/12/2014 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 6.200,00 | ||
| 29/12/2014 | Pagamento de Empenho 7964/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000016 | 6.063,02 | ||
| 29/12/2014 | ANULAÇÃO PARCIAL POR NAO HAVER SALDO SUFICIENTE NA CONTA CONVENIO, SENDO NECESSARIO ESTORNAR R$136,98 E RE-EMPENHAR COM RECURSO LIVRE. | -136,98 | ||
| 29/12/2014 | ANULAÇÃO PARCIAL POR NAO HAVER SALDO SUFICIENTE NA CONTA CONVENIO, SENDO NECESSARIO ESTORNAR R$136,98 E RE-EMPENHAR COM RECURSO LIVRE. | -136,98 | ||
| TOTAL | 6.063,02 | 6.063,02 | 6.063,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
