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Exercício: 2014
Nome do Credor: EDUARDA ZANATTA 01839682043	Exportar os Dados

Número do empenho:	8038	Data de lançamento:	12/11/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	49 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMANTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGENCIA PARA BANDA MARCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2014, CONTRATO Nº 176/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3442/2014.		26.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2014	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMANTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGENCIA PARA BANDA MARCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2014, CONTRATO Nº 176/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3442/2014.	26.400,00
28/11/2014	liquidado nesta data		2.200,00
04/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8038/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002387			2.200,00
29/12/2014	LIQUIDADO NESTA DATA		2.200,00
30/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8038/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002462			2.200,00
12/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8038/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002487			2.200,00
10/03/2015	LIQUIDADO NESTA DATA		2.200,00
12/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8038/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002506			2.200,00
01/04/2015	LIQUIDADO NESTA DATA		2.200,00
09/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8038/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002539			2.200,00
11/05/2015	liquidado nesta data		2.200,00
14/05/2015	lLIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/94.		2.200,00
14/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8038/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002582			2.200,00
11/06/2015	lLIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/94.		2.200,00
11/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8038/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002627			2.200,00
06/07/2015	liquidado nesta data		2.200,00
06/07/2015	liquidado nesta data		2.200,00
06/07/2015	liquidado nesta data		2.200,00
09/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8038/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002651			2.200,00
06/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8038/2014 - REF. AGOSTO/2015 EDUARDA ZANATTA 01839682043 - 72430			2.200,00
08/09/2015	Liquidado nesta data		2.200,00
10/09/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8038/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002720			2.200,00
08/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8038/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002755			2.200,00
29/10/2015	Liquidado nesta data		2.200,00
05/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8038/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002781			2.200,00
TOTAL		26.400,00	26.400,00	26.400,00
SALDO A PAGAR				0,00