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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PRESENTINO BASSO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8144 Data de lançamento: 14/11/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 50 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA Nº2, PARA REVESTIMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO ESPALHADO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2014, CONTRATO Nº 177/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3484/2014. 94.110,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2014 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA Nº2, PARA REVESTIMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO ESPALHADO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2014, CONTRATO Nº 177/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3484/2014. 94.110,80
10/12/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 37.370,47
23/12/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8144/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003423 37.370,47
26/01/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 28.866,56
29/01/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8144/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003289 28.866,56
29/05/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 27.846,38
03/06/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8144/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851678 27.846,38
09/09/2015 ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. TERMO SUPRESSIVO AO CONTRATO Nº 177/2015. -27,39
TOTAL 94.083,41 94.083,41 94.083,41
SALDO A PAGAR 0,00


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