| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 8536 | Data de lançamento: | 27/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: | 5 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO P/ CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/14, CONTRATO 166/14, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/14, DOS SOFTWARES DE ELABORAÇÃO DO PPA/LDO/LOA, TRANSPARENCIA MUN., FOLHA DE PGTO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DOC., VALES ALIMENT., PORTAL SERVIDOR | 2.083,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | EMPENHO P/ CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/14, CONTRATO 166/14, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/14, DOS SOFTWARES DE ELABORAÇÃO DO PPA/LDO/LOA, TRANSPARENCIA MUN., FOLHA DE PGTO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DOC., VALES ALIMENT., PORTAL SERVIDOR | 2.083,85 | ||
| 27/11/2014 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.083,85 | ||
| 11/12/2014 | Pagamento de Empenho 8536/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003385 | 2.083,85 | ||
| TOTAL | 2.083,85 | 2.083,85 | 2.083,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
