| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: REMA ARTE ESPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 8539 | Data de lançamento: | 28/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DO JEMAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2014, CONTRATO Nº 200/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3677/2014. | 2.842,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DO JEMAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2014, CONTRATO Nº 200/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3677/2014. | 2.842,10 | ||
| 19/12/2014 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NAO SER REALIZADA. | -2.842,10 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
