| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KARINE XAVIER PIVA ME |
| Número do empenho: | 9455 | Data de lançamento: | 22/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 51 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7964. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TELA 14", LCD LED, PARA ATENDER AO FEAS/2014, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2014, CONTRATO Nº 183/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº3418/2014. | 136,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2014 | RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7964. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TELA 14", LCD LED, PARA ATENDER AO FEAS/2014, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2014, CONTRATO Nº 183/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº3418/2014. | 136,98 | ||
| 22/12/2014 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 136,98 | ||
| 29/12/2014 | Pagamento de Empenho 9455/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003444 | 136,98 | ||
| TOTAL | 136,98 | 136,98 | 136,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
