| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1003 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, OSCILANTES, 60CM, PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº403/2015. | 353,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, OSCILANTES, 60CM, PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº403/2015. | 353,00 | ||
| 27/02/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 353,00 | ||
| 10/03/2015 | LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. | -353,00 | ||
| 27/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 353,00 | ||
| 01/04/2015 | Pagamento de Empenho 1003/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002525 | 353,00 | ||
| TOTAL | 353,00 | 353,00 | 353,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
