| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 1013 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2015, DAS DEPENDENCIAS DO SALÃO DA COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA, GINÁSIO POLIESPORTIVA DA ENC. GAUCHA, QUADRA VILA SÃO ROQUE, GINASIO ESPORTES VILA FARINHAS. | 400,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2015, DAS DEPENDENCIAS DO SALÃO DA COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA, GINÁSIO POLIESPORTIVA DA ENC. GAUCHA, QUADRA VILA SÃO ROQUE, GINASIO ESPORTES VILA FARINHAS. | 400,76 | ||
| 27/02/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 400,76 | ||
| 12/03/2015 | Pagamento de Empenho 1013/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851611 | 400,76 | ||
| TOTAL | 400,76 | 400,76 | 400,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
