| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA |
| Número do empenho: | 1019 | Data de lançamento: | 02/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM AEREA), EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 09 A 13/03/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO. | 855,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM AEREA), EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 09 A 13/03/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO. | 855,18 | ||
| 02/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 855,18 | ||
| 10/03/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1019/2015 ALFREDO DE MOURA E SILVA - 71172 | 855,18 | ||
| TOTAL | 855,18 | 855,18 | 855,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
