| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1021 | Data de lançamento: | 04/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº407/2015. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº407/2015. | 480,00 | ||
| 04/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 480,00 | ||
| 10/03/2015 | LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. | -480,00 | ||
| 17/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 480,00 | ||
| 25/03/2015 | Pagamento de Empenho 1021/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003563 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
