| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 1036 | Data de lançamento: | 04/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICLOS PLACAS: IVC-3036, IRJ-5530, ITP-3256, ISP-5224, ISQ-8928, ISP-5219, E IVU-8335, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 417/2015. | 736,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICLOS PLACAS: IVC-3036, IRJ-5530, ITP-3256, ISP-5224, ISQ-8928, ISP-5219, E IVU-8335, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 417/2015. | 736,75 | ||
| 04/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 736,75 | ||
| 12/03/2015 | Pagamento de Empenho 1036/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002533 | 736,75 | ||
| TOTAL | 736,75 | 736,75 | 736,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
