| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 1050 | Data de lançamento: | 05/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO JUNTO AO RAIO X, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, AUTORIZADO PELA LEI 1806/13, E ORDEM DE COMPRAS Nº428/2015. | 5.761,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO JUNTO AO RAIO X, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, AUTORIZADO PELA LEI 1806/13, E ORDEM DE COMPRAS Nº428/2015. | 5.761,84 | ||
| 27/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 4.210,30 | ||
| 06/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 582,90 | ||
| 16/04/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1050/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002579 | 4.793,20 | ||
| 21/12/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | -968,64 | ||
| TOTAL | 4.793,20 | 4.793,20 | 4.793,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
