| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE PASA |
| Número do empenho: | 1089 | Data de lançamento: | 06/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE AOS SERVIDORES MARCOS ANDRE PASA, E SERGIO JURASKI, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 12 E 13/03/2015, ONDE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO PROCESSO ELETRONICO-TCE/RS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 08/2015. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE AOS SERVIDORES MARCOS ANDRE PASA, E SERGIO JURASKI, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 12 E 13/03/2015, ONDE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO PROCESSO ELETRONICO-TCE/RS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 08/2015. | 50,00 | ||
| 06/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
