| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IVAN CLAUDIO DICKAMANN |
| Número do empenho: | 1095 | Data de lançamento: | 06/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA DO SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIP DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TERMINAL TINKT 42451, CINZA INTELBRAS, PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº444/2015. | 494,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TERMINAL TINKT 42451, CINZA INTELBRAS, PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº444/2015. | 494,00 | ||
| 17/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 494,00 | ||
| 25/03/2015 | Pagamento de Empenho 1095/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000429 | 494,00 | ||
| TOTAL | 494,00 | 494,00 | 494,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
