| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IVAN CLAUDIO DICKAMANN |
| Número do empenho: | 1096 | Data de lançamento: | 06/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA DO SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQISIÇÃO DE TELEFONE PLANO, E TELEFONE FILTRO BPS, A SEREM INSTALADOS JUNTO ÀS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE E ESF, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº444/2015. | 470,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQISIÇÃO DE TELEFONE PLANO, E TELEFONE FILTRO BPS, A SEREM INSTALADOS JUNTO ÀS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE E ESF, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº444/2015. | 470,79 | ||
| 20/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 470,79 | ||
| 25/03/2015 | Pagamento de Empenho 1096/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000429 | 470,79 | ||
| TOTAL | 470,79 | 470,79 | 470,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
