| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
| Número do empenho: | 1097 | Data de lançamento: | 06/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE TEXTO PARA PBLICAÇÃO LEGAL DO AVISO DE PREGÃO ELETRONICO Nº12/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº446/2015. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE TEXTO PARA PBLICAÇÃO LEGAL DO AVISO DE PREGÃO ELETRONICO Nº12/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº446/2015. | 50,00 | ||
| 06/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 50,00 | ||
| 01/04/2015 | Pagamento de Empenho 1097/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003574 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
