| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 1138 | Data de lançamento: | 06/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº1.743/2011, DE 23/12/2011, REF. MÊS MARÇO/2015. | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº1.743/2011, DE 23/12/2011, REF. MÊS MARÇO/2015. | 216,00 | ||
| 06/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 216,00 | ||
| 25/03/2015 | Pagamento de Empenho 1138/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850094 | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
