| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 1165 | Data de lançamento: | 09/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº 27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº469/2015. | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº 27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº469/2015. | 8.000,00 | ||
| 17/03/2015 | liquidado nesta data | 2.348,40 | ||
| 19/03/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1165/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002538 | 2.348,40 | ||
| 01/04/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.256,32 | ||
| 09/04/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1165/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002565 | 2.256,32 | ||
| 30/04/2015 | liquidado nesta data | 3.395,28 | ||
| 07/05/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1165/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002608 | 3.117,28 | ||
| 03/06/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1165/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002650 | 278,00 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
