| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 1166 | Data de lançamento: | 09/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº 27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº470/2015. | 6.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº 27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº470/2015. | 6.400,00 | ||
| 17/03/2015 | liquidado nesta data | 187,60 | ||
| 19/03/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1166/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002515 | 187,60 | ||
| 01/04/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.547,60 | ||
| 09/04/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1166/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002539 | 2.547,60 | ||
| 11/05/2015 | liquidado nesta data | 3.664,80 | ||
| 14/05/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1166/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002582 | 1.422,48 | ||
| 11/06/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1166/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002627 | 1.287,76 | ||
| TOTAL | 6.400,00 | 6.400,00 | 5.445,44 | |
| SALDO A PAGAR | 954,56 | |||
