| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 1202 | Data de lançamento: | 10/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2015, DA ILMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 7.814,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2015, DA ILMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 7.814,94 | ||
| 10/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 7.814,94 | ||
| 25/03/2015 | Pagamento de Empenho 1202/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850094 | 7.814,94 | ||
| TOTAL | 7.814,94 | 7.814,94 | 7.814,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
