| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 1236 | Data de lançamento: | 11/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO N27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº493/2015. | 1.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO N27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº493/2015. | 1.920,00 | ||
| 23/03/2015 | liquidado nesta data | 371,92 | ||
| 25/03/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1236/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850094 | 371,92 | ||
| 01/04/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 457,84 | ||
| 09/04/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1236/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851632 | 457,84 | ||
| 30/04/2015 | liquidado nesta data | 1.090,24 | ||
| 07/05/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1236/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 85657 | 390,48 | ||
| 03/06/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1236/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851675 | 410,56 | ||
| TOTAL | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.630,80 | |
| SALDO A PAGAR | 289,20 | |||
