| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALIEVI & SAUTHIER-ME |
| Número do empenho: | 1255 | Data de lançamento: | 12/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE HUB/SWITCH USB 04 PORTAS, PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº511/2015. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE HUB/SWITCH USB 04 PORTAS, PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº511/2015. | 30,00 | ||
| 23/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 30,00 | ||
| 25/03/2015 | Pagamento de Empenho 1255/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850095 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
