| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI - ME |
| Número do empenho: | 1304 | Data de lançamento: | 16/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER DESP. DO PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (VENTILADOR, BATEDEIRA, ESCOVA ROTATIVA) PARA A PREMIAÇÃO DA CAMPANHA NOTA FISCAL GAÚCHA E CAMPANHA NOTA FISCAL PREMIADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2015, CONTRATO Nº 34/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº546/2015. | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (VENTILADOR, BATEDEIRA, ESCOVA ROTATIVA) PARA A PREMIAÇÃO DA CAMPANHA NOTA FISCAL GAÚCHA E CAMPANHA NOTA FISCAL PREMIADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2015, CONTRATO Nº 34/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº546/2015. | 420,00 | ||
| 23/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 420,00 | ||
| 25/03/2015 | Pagamento de Empenho 1304/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003564 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
