| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OFICINA DO ADE LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1306 | Data de lançamento: | 16/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR VW/INDSCAR FOZ U, PLACAS IPN-3214, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015, CONTRATO Nº 21/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº548/2015. | 3.661,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR VW/INDSCAR FOZ U, PLACAS IPN-3214, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015, CONTRATO Nº 21/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº548/2015. | 3.661,58 | ||
| 31/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 3.661,58 | ||
| 09/04/2015 | Pagamento de Empenho 1306/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002534 | 3.661,58 | ||
| TOTAL | 3.661,58 | 3.661,58 | 3.661,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
