| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LEANDRO GONCALVES 03266053044 |
| Número do empenho: | 1312 | Data de lançamento: | 16/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Habitação de Alpestre | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CASA DE MADEIRA INTEIRA DA SRª MARCIA ANGÉLICA SEABRA, DENTRO DA LOCALIDADE DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE. APROVAÇÃO PELO CMH ATRAVES DA ATA Nº03/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 554/2015. | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CASA DE MADEIRA INTEIRA DA SRª MARCIA ANGÉLICA SEABRA, DENTRO DA LOCALIDADE DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE. APROVAÇÃO PELO CMH ATRAVES DA ATA Nº03/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 554/2015. | 1.800,00 | ||
| 16/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.800,00 | ||
| 25/03/2015 | Pagamento de Empenho 1312/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003565 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
