| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA |
| Número do empenho: | 134 | Data de lançamento: | 15/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO PARA ISTALAÇÃO PARTE ELETRICA DA REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DO ESTREITO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 67/2015. | 644,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO PARA ISTALAÇÃO PARTE ELETRICA DA REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DO ESTREITO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 67/2015. | 644,50 | ||
| 27/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 644,50 | ||
| 29/04/2015 | Pagamento de Empenho 134/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003631 | 644,50 | ||
| TOTAL | 644,50 | 644,50 | 644,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
