| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 1374 | Data de lançamento: | 18/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº584/2015. | 507,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº584/2015. | 507,00 | ||
| 27/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 507,00 | ||
| 09/04/2015 | Pagamento de Empenho 1374/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003584 | 507,00 | ||
| TOTAL | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
