| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RUDIMAR GIRARDI |
| Número do empenho: | 1394 | Data de lançamento: | 18/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR R14, PARA VEICULO DOBLO PLACAS IVQ-5362, AS MESMAS ESTRAGARAM NA ESTRADA, SENDO NECESSARIO A TROCA PARA RETORNO ATÉ O MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº597/2015. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/03/2015 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR R14, PARA VEICULO DOBLO PLACAS IVQ-5362, AS MESMAS ESTRAGARAM NA ESTRADA, SENDO NECESSARIO A TROCA PARA RETORNO ATÉ O MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº597/2015. | 100,00 | ||
| 18/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 100,00 | ||
| 25/03/2015 | Pagamento de Empenho 1394/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002546 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
