| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ASSCONTEC ASSES E CONSULT TECNICA LTDA |
| Número do empenho: | 143 | Data de lançamento: | 15/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DE CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, AUDITORIA, ADMINISTRACAO PUBLICA, CONTROLE INTERNO E GESTAO PUBLICA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2013, MÊS 01/2015. | 2.157,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DE CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, AUDITORIA, ADMINISTRACAO PUBLICA, CONTROLE INTERNO E GESTAO PUBLICA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2013, MÊS 01/2015. | 2.157,66 | ||
| 15/01/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.157,66 | ||
| 03/02/2015 | Pagamento de Empenho 143/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003464 | 2.157,66 | ||
| TOTAL | 2.157,66 | 2.157,66 | 2.157,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 03/02/2015 | 32,36 | Cancelada | |
| TOTAL | 32,36 |
