| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1435 | Data de lançamento: | 23/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 500GB, PARA USO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 617/2015. | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 500GB, PARA USO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 617/2015. | 370,00 | ||
| 09/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 370,00 | ||
| 16/04/2015 | Pagamento de Empenho 1435/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002573 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
