| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: KELI TEREZINHA DA SILVA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 1443 | Data de lançamento: | 23/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1139/2015. | 21,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2015 | EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1139/2015. | 21,08 | ||
| 23/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 21,08 | ||
| 25/03/2015 | Pagamento de Empenho 1443/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003566 | 21,08 | ||
| TOTAL | 21,08 | 21,08 | 21,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 23/03/2015 | 2,32 | Lançada | |
| TOTAL | 2,32 |
