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Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1569	Data de lançamento:	24/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	5 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014, CONTRATO 166/2014, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, DOS SOFTWARES DE CONTROLE PEDAGÓGICO, TRANSPORTE ESCOLAR, E MERENDA ESCOLAR.	0,00	695,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2015	EMPENHO PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014, CONTRATO 166/2014, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, DOS SOFTWARES DE CONTROLE PEDAGÓGICO, TRANSPORTE ESCOLAR, E MERENDA ESCOLAR.	695,64
24/03/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		695,64
01/04/2015	Pagamento de Empenho 1569/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002531			695,64
TOTAL		695,64	695,64	695,64
SALDO A PAGAR				0,00