| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1585 | Data de lançamento: | 25/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 19,5", PARA TELECENTRO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 655/2015. | 487,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 19,5", PARA TELECENTRO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 655/2015. | 487,00 | ||
| 14/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 487,00 | ||
| 16/04/2015 | Pagamento de Empenho 1585/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003601 | 487,00 | ||
| TOTAL | 487,00 | 487,00 | 487,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
