| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARILU BRAMBILA |
| Número do empenho: | 1634 | Data de lançamento: | 26/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 01 E 02/04/15, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-DNPM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 11/2015. | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 01 E 02/04/15, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-DNPM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 11/2015. | 260,00 | ||
| 26/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 260,00 | ||
| 01/04/2015 | Pagamento de Empenho 1634/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001446 | 260,00 | ||
| 07/04/2015 | despesa realizada a menor | -26,90 | ||
| 07/04/2015 | despesa realizada a menor | -26,90 | ||
| 07/04/2015 | despesa realizada a menor | -26,90 | ||
| TOTAL | 233,10 | 233,10 | 233,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
