| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1686 | Data de lançamento: | 30/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS IUF-4979, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº689/2015. | 246,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS IUF-4979, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº689/2015. | 246,87 | ||
| 06/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 246,87 | ||
| 16/04/2015 | Pagamento de Empenho 1686/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850069 | 246,87 | ||
| TOTAL | 246,87 | 246,87 | 246,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
