| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF - ME |
| Número do empenho: | 1697 | Data de lançamento: | 30/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE, E CRI-CRI PARA CRIANÇAS DO PIM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº696/2015. | 108,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE, E CRI-CRI PARA CRIANÇAS DO PIM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº696/2015. | 108,15 | ||
| 16/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 30,00 | ||
| 20/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 78,15 | ||
| 23/04/2015 | Pagamento de Empenho 1697/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000433 | 108,15 | ||
| TOTAL | 108,15 | 108,15 | 108,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
