| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSIST MAQUINAS |
| Número do empenho: | 1700 | Data de lançamento: | 30/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE ROLETE ENTINTADOR PARA MAQUINA DE CALCLAR, E FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUES, PARA SETOR DE TESOURARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº699/2015. | 171,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE ROLETE ENTINTADOR PARA MAQUINA DE CALCLAR, E FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUES, PARA SETOR DE TESOURARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº699/2015. | 171,50 | ||
| 06/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 24,50 | ||
| 06/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 114,50 | ||
| 16/04/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1700/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851657 | 139,00 | ||
| 09/10/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -32,50 | ||
| TOTAL | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
