| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA HOFFMANN |
| Número do empenho: | 1740 | Data de lançamento: | 31/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº17/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº742/2015. | 881,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº17/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº742/2015. | 881,09 | ||
| 31/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 881,09 | ||
| 09/04/2015 | Pagamento de Empenho 1740/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003594 | 881,09 | ||
| TOTAL | 881,09 | 881,09 | 881,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
