Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA COMERCIAL FALIBURSKI & RIGO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	1773	Data de lançamento:	31/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, COM ENTREGA DE 85 CÓPIAS POR MES, DURANTE 12 MESES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº758/2015.		5.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2015	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, COM ENTREGA DE 85 CÓPIAS POR MES, DURANTE 12 MESES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº758/2015.	5.100,00
01/04/2015	LIQUIDADO NESTA DATA		425,00
09/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1773/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851632			425,00
30/04/2015	liquidado nesta data		425,00
07/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1773/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 85657			425,00
29/05/2015	LIQUIDADO NESTA DATA		425,00
03/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1773/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851675			425,00
30/06/2015	liquidado nesta data		425,00
02/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1773/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851685			425,00
03/08/2015	liquidado nesta data		425,00
06/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1773/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851713			425,00
31/08/2015	Liquidado nesta data		425,00
03/09/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1773/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003907			425,00
28/09/2015	LIQUIDADO NESTA DATA		425,00
01/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1773/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003976			425,00
29/10/2015	Liquidado nesta data		425,00
05/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004093 PAGTO. REF. EMPENHO 1773/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 EMPRESA JORNALISTICA COMERCIAL FALIBURSKI & RIGO LTDA - 69637			425,00
07/12/2015	liquidado nesta data		425,00
10/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1773/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004060			425,00
18/12/2015	LIQUIDADO NESTA DATA		425,00
22/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004135 PAGTO. REF. EMPENHO 1773/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 EMPRESA JORNALISTICA COMERCIAL FALIBURSKI & RIGO LTDA - 69637			425,00
29/01/2016	ANULAÇÃO PARCIAL DESPESA NAO REALIZADA EM SUA TOTALIDADE	-850,00
TOTAL		4.250,00	4.250,00	4.250,00
SALDO A PAGAR				0,00