| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: METALURGICA MORESCO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1845 | Data de lançamento: | 01/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MDF, PARA ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO ONDE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 781/2015. | 3.658,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MDF, PARA ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO ONDE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 781/2015. | 3.658,72 | ||
| 09/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 3.658,72 | ||
| 16/04/2015 | Pagamento de Empenho 1845/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850068 | 3.658,72 | ||
| TOTAL | 3.658,72 | 3.658,72 | 3.658,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
