| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 185 | Data de lançamento: | 15/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2015 | 3.809,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2015 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2015 | 3.809,11 | ||
| 15/01/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 3.809,11 | ||
| 26/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851596 PAGTO. REF. EMPENHO 185/2015 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 | 3.809,11 | ||
| TOTAL | 3.809,11 | 3.809,11 | 3.809,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
