Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS (DIVULGAÇÃO EM PROGRAMA DE TV) EM COMEMORAÇÃO AO 51º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS (PPA, LDO E LOA), O DECRETO Nº1451/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº787/2015
0,00
990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2015
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS (DIVULGAÇÃO EM PROGRAMA DE TV) EM COMEMORAÇÃO AO 51º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS (PPA, LDO E LOA), O DECRETO Nº1451/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº787/2015
990,00
01/04/2015
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
990,00
23/04/2015
Pagamento de Empenho 1853/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850638
990,00
TOTAL
990,00
990,00
990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
